深圳市南山区疾病预防控制中心预算公开

文章来源: 作者: 发布时间:2015年03月02日 点击数:141 字号:

一、中心基本情况

(一)中心基本职能和人员、机构情况

深圳市南山区疾病预防控制中心是政府为实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务而成立的公益事业单位,职能是:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。内设办公室、财务科、业务管理科、总务科、职业卫生科、传染病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、微生物检验科、理化检验科、营养与食品安全科、环境卫生科、应急办(健康教育科)。人员定编:全额事业编75名;现有退休人员23人。

(二)中心的资产、资源情况

2014年度,中心年末固定资产 1541万元。

二、2015年预算收支

(一)预算收入

2015年,中心总收入8684.02 万元,其中财政拨款收入3084.02万元,非税收入5600万元;总支出8684.02万元。收支预算平衡。

(二)预算支出

2015年总支出8684.02万元,其中:基本支出1667.02万元,项目支出7017万元。

(三)预算支出增减情况

2015年,中心预算支出8684.02 万元,较上年(可比口径)增幅15,88%;其中工资福利支出1212.37万元,人均16.16 万元;商品和服务支出232.65 万元,人均3.10万元;项目支出7107万元。本年预算支出增加的主要原因有:1.人员增加、职务变动和工资正常晋升;2.疾病预防工作经费增加。

(四)项目支出具体安排情况(见附件1)。

三、支出预算表(见附件2)

四、收支预算总表(见附件3)

五、2015年“三公”经费预算情况表(见附件4)

 

 


附件1          

2015年部门预算项目安排情况

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                   单位:万元

序号

项目名称

金额

1

疾病控制项目

800.00

2

突发疫情处置项目

150.00

3

卫生监测工作经费

180.00

4

执行减免部分行政事业性收费补偿经费

190.00

5

电费

40.00

6

水费

5.00

7

专用材料费

5,000.00

8

清洁服务费

29.00

9

保安服务费

32.00

10

绿化服务费

19.00

11

其他工作经费

105.00

12

食品安全工作经费

150.00

13

生物样品均质器

19.50

14

浊度仪

10.00

15

电化学工作站

8.00

16

十万分之一精密分析天平

5.00

17

恒温水浴锅

5.00

18

室内空气品质监测仪

3.00

19

LFS-113型个人便携式低流量空气采样泵五台组

7.30

20

便携式红外线CO/CO2二合一分析仪

4.70

21

1.5匹格力空调

4.88

22

3匹格力空调

2.81

23

碎纸机

0.24

24

更新台式电脑

24.60

25

更新笔记本电脑

9.60

26

激光打印机

3.60

27

A4多功能一体机

1.20

28

彩色激光打印机

1.35

29

传真机

0.14

30

防火墙

8.00

31

交换机

12.00

32

数据备份服务器

10.00

33

应用服务器

20.00

34

零星设备购置

15.08

35

实验室设备维修及检定费

36.00

36

老站宿舍维修

4.00

37

消防设备维修维护

6.00

38

环境安全维护

15.00

39

电器设备维护、维修、保养

50.00

40

日常零星修缮

30.00

合计

7,017


 

附件2

支出预算表

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                                      单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

208

0502

社会保障和就业支出

(行政事业离退休)

99.77

99.77

 

 

210

0401

疾病预防控制机构

8284.25

1567.25

6717

 

210

0402

卫生监督机构

150

0

150

 

210

0410

突发公共卫生事件

应急处理

150

0

150

 

合计

8684.02

1667.02

7017

 

 


附件3

收支预算总表

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                                   单位:万元

             

            

项             目

2015年预算

项             目

2015年预算

一、财政拨款(补助)

3,084.02

一、工资福利支出

1,265.37

      其中:离退休人员经费

99.77

二、商品和服务支出

232.65

二、非税收入

5,600.00

三、对个人和家庭补助支出

169.00

      行政事业性收费收入

 

四、项目支出

7,017.00

      政府性基金收入

 

      业务费

6,700.00

      其他非税收入

5,600.00

      设备费

176.00

三、其他收入

 

      修缮费

141.00

本  年  收  入  合  计

8,684.02

本  年  支  出  合  计

8,684.02

四、上级补助收入

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

七、结转下年

 

七、上年结余结转

 

 

 

      其中:上年专项结转

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

8,684.02

支 出 总 计

8,684.02


 

附件4

2015年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位:深圳市南山区疾病预防控制中心                          单位:万元

 

年度

“三公经费”财政拨款预算总数

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2014

61.09

0

4.29

0

56.80

2015

35.70

0

4.20

0

31.50

 


 

深圳市南山区疾病预防控制中心2015年三公经费预算财政拨款情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区疾病预防控制中心公务接待费4.20万元,公务用车购置和运行维护费31.50万元。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2015年“三公”经费财政拨款预算35.70万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算减少25.39万元,减少原因:贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,结合我市严控“三公”经费支出有关要求,相应压缩经费。

(一)公务接待费,2015年预算数4.20万元,比2014年减少0.09万元,主要用于中心各项疾病控制业务工作专家业务指导,各项评审接待用餐。

(二)公务用车购置和运行维护费,2015年和2014年五公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护支出(车辆燃料、过桥过路、维修和保险支出),2015年预算数为31.50万元,比2014年减少25.30万元,减少幅度很大的原因是我中心从2014年11月实行车改,原有17辆车只留下了9辆业务用车,所以车辆运行维护费大幅下降。