南山区疾病预防控制中心2014年度部门决算公开

文章来源: 作者: 发布时间:2015年10月30日 点击数:93 字号:

一、部门基本情况

              (一)部门机构设置、职能

1.部门职能

深圳市南区疾病预防控制中心负责全区的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

2.机构及人员构成情况

我单位为独立核算机构。2014年单位定编人数 75人,年末单位在职人数 69人,退休人员23人。

 

二、收入决算说明

2014年总收入9418.1万元,其中财政拨款3968.2万元,上级补助收入638.4万元,事业收入4807万元,其他收入4.5万元;

三、支出决算说明

2014年总支出8767.9万元,其中:财政拨款支出3705.7万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1930.2万元,占52.1%,其中:工资福利支出1613.8万元,对个人和家庭的补助208.9万元,商品和服务支出107.5万元;项目支出决算1775.5万元,占47.9%,主要支出项目有:

  1. 一般行政管理事务1.5万元
  2. 综合医院0.4万元
  3. 其他公立医院19.9万元
  4. 疾病预防控制机构1264.4万元
  5. 卫生监督机构224.5万元
  6. 突发公共卫生事件应急处理206.8万元
  7. 其他公共卫生支出 58万元

四、“三公经费”支出说明

  2014年“三公经费”财政拨款支出共60.1万元,比2013年“三公经费”66.4万元减少6.3万元,减少9.5%。减少原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费无支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出56.4万元,主要包括:公务车保有量16辆,全年运行维护费支出56.4万元,平均每辆3.525万元。本单位公务车运行费主要用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费等。

  3.公务接待费支出3.7万元,财政拨款支出的国内公务接待40批次,240人次。

五、收支科目名词解释

1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

2.上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.社会保障和就业:反映政府在社会保障方面的支出

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:2014年决算公开信息