深圳市南山区疾病预防控制中心预算公开

文章来源: 作者: 发布时间:2016年03月24日 点击数:81 字号:

一、单位概况

(一)主要职能

深圳市南山区疾病预防控制中心是政府为实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务而成立的公益事业单位,职能是:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

(二)机构编制及交通工具使用情况

内设办公室、财务科、业务管理科、总务科、职业卫生科、传染病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、微生物检验科、理化检验科、营养与食品安全科、环境卫生科、应急办(健康教育科)。人员定编:全额事业编75名,编内实有人数为72人;现有退休人员25人。2015年度,中心年末固定资产 1714万元,现有公务用车9辆。

(三)2016年主要工作目标

1、落实公共卫生片区,落实民生服务项目;

2、传染病发病率控制在较低水平;

3、规范开展国家免疫规划工作;

4、加大艾滋病的监测、管理和干预,加强与相关部门协作沟通;

5、推进基本公共卫生服务;

6、提高营养与食品安全的公共安全的公共卫生服务能力和服务质量;

7、开展公共卫生、饮用水、集中空调系统监测任务。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)收支预算平衡情况

2016年,中心总收入8974.18 万元,其中财政拨款收入8974.18万元;总支出8974.18万元。收支预算平衡。

(二)支出预算情况

2016年部门预算支出8974.18万元,比2015年增加290.16万元,增长3.3%。按预算项目划分,其中:人员支出1508.26万元、公用支出153.13万元、对个人和家庭的补助支出567.22万元、项目支出6745.57万元。项目支出主要内容有
:1.疾病预防控制工作;2.突发公共卫生事件应急处理;3.其他公共卫生支出

(三)2016年部门预算附表

表一:收支预算总表

表二:预算支出表(按功能科目)

表三:预算支出—基本支出表(按经济科目)

表四:预算支出表(按项目分类)

表五:政府采购项目经费预算表

表六:“三公”经费预算表


 

 

表一:

2016年度部门预算收支总表

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                                   单位:万元

             

            

项             目

预算

项             目

预算

一、财政预算拨款(补助)

8974.18

一、工资福利支出

1508.26

      其中:离退休人员经费

145.64

二、商品和服务支出

153.13

二、事业收入

0

三、对个人和家庭补助支出

567.22

      行政事业性收费收入

 

四、项目支出

6745.57

      政府性基金收入

 

     其中:政府性基金支出

 

      其他非税收入

 

           专项资金支出

6745.57

三、其他收入

 

 

 

本  年  收  入  合  计

8974.18

本  年  支  出  合  计

8974.18

四、上年结余结转

 

五、对附属单位补助支出

 

      其中:上年专项结转

 

     一般事业发展性项目

 

本年收入合计:

 8974.18

六、上缴上级支出

 

 

 

七、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

8974.18

支 出 总 计

8974.18


 

表二:预算支出表(按功能科目分类)

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                               单位:万元

科目编码

科  目

预算数

基本支出

项目支出

合计

 

8974.18

2228.61

6745.57

208

 

 

社会保障和就业支出

145.64

145.64

 

208

05

 

行政事业单位离退休

145.64

145.64

 

208

05

02

事业单位离退休

145.64

145.64

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8828.54

2082.97

6745.57

210

01

 

医疗卫生管理事务

75

 

75

210

01

02

一般行政管理事务

75

 

75

210

02

 

公立医院

20

 

20

210

02

01

综合医院

20

 

20

210

04

 

公共卫生

8733.54

2082.97

6650.57

210

04

01

疾病预防控制机构

8373.54

2082.97

6290.57

210

04

10

突发公共卫生事件应急处理

200

 

200

210

04

99

其他公共卫生支出

160

 

160

 

 

 

 

 

 

 

表三:预算支出表——基本支出表(按经济科目)

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                      单位:万元

科目编码

科目

基本支出

301

工资福利支出

1508.26

  30101

   基本工资

122.78

  30102

   津贴补贴

772.73

  30103

   奖金

111.25

  30104

   社会保障缴费

32.46

  30107

   绩效工资

382.04

  30199

   其他工资福利支出

87

302

商品和服务支出

153.13

  30201

   办公费

 

  30216

   培训费

9.75

  30228

   工会经费

15.28

  30229

   福利费

4.5

  30231

   公务用车运行维护费

36

  30239

   其他交通费用

12.6

  30299

   其他商品和服务支出

75

303

对个人和家庭的补助支出

567.22

  30302

   退休费

 

  30309

   奖励金

222.71

  30311

   住房公积金

72.86

  30399

   其他对个人和家庭的补助支出

271.65


 

表四:预算支出表(按项目分类)

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                      单位:万元

预算项目

预算数

一般公共卫生预算

基金预算

合计

8974.18

8974.18

 

基本支出

2228.61

2228.61

 

项目支出

6745.57

6745.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


表五:政府采购项目经费预算表

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                      单位:万元

采购品目编码及名称

合计

一般公共预算

基金预算

A货物类

83.02

83.02

 

A03一般设备

44.42

44.42

 

A0301电器设备

14.8

14.8

 

   A0302办公自动化设备

29.62

29.62

 

A10专用设备

38.6

38.6

 

A1004网络设备

38.6

38.6

 

C服务类

38

38

 

C9900其他服务

38

38

 

合计

121.02

121.02

 

 


 

表六:2016年三公经费明细表表

单位:深圳市南山区疾病预防控制中心                                                              单位:万元

2015年预算

2016年预算

“三公”经费财政拨款总额

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

“三公”经费财政拨款总额

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

小计

公务用车运行维护费

合计:35.9

31.5

31.5

4.4

合计:40.3

36

36

4.3

 


 

深圳市南山区疾病预防控制中心2016年三公经费财政拨款预算情况

 

一、“三公”经费的单位范围

深圳市南山区疾病预防控制中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款预算40.3万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算增加4.4万元,增加原因:公务用车运行维护费财政预算标准提高,由2015年的3.5万元/辆/年提高到4万元/辆/年。

1、公务接待费,2016年预算数4.3万元,比2015年减少0.1万元,主要用于单位各项疾病控制业务工作专家业务指导,各项评审接待用餐,2016年按照厉行节约的精神,进一步降低各项公务接待标准,压缩减少公务接待费预算0.1万元。

2、公务用车购置和运行维护费,2016年和2015年无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护支出(车辆燃料、过桥过路、维修和保险支出),2016预算数为36万元,比2015年增加4.5万元,我单位现有公务用车数量2016年与2015年相同,均为9辆,该项费用增加的原因是公务用车运行维护费财政预算标准提高,由2015年的3.5万元/辆/年提高到4万元/辆/年。