2017年部门预算公开

文章来源: 作者: 发布时间:2017年03月13日 点击数:77 字号:

深圳市南山区疾病预防控制中心预算公开

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

深圳市南山区疾病预防控制中心是政府为实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务而成立的公益事业单位,职能是:疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、机构编制及交通工具使用情况

内设办公室、财务科、业务管理科、总务科、职业卫生科、传染病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、微生物检验科、理化检验科、营养与食品安全科、环境卫生科、应急办(健康教育科)。人员定编:全额事业编75名,编内实有人数为70人;现有退休人员29人。2016年度,中心年末固定资产 2107万元,现有公务用车9辆。

三、2016年绩效情况

在登革热疫情防控、埃博拉疫区来华人员健康随访、人感染高致病性禽流感防控、数字化接种门诊建设、环境监测国家项目开展、提升食源性疾病监测技术和实验室检测能力水平等方面取得了显著成绩;顺利通过省地方病防治“十二五"规划终期考核,圆满完成消除疟疾行动计划中期评估工作,圆满完成人群死因查漏补报,积极参与手部卫生促进项目,科教工作取得了突破性进展,推进健康教育微信公众号建议,主动开展中小微企业重点职业病防制,以公共卫生片区责任制为主线,开展职业卫生服务。

四、2017年主要工作目标

1、落实公共卫生片区,落实民生服务项目;

2、传染病发病率控制在较低水平;

3、规范开展国家免疫规划工作;

4、加大艾滋病的监测、管理和干预,加强与相关部门协作沟通;

5、推进基本公共卫生服务;

6、提高营养与食品安全的公共安全的公共卫生服务能力和服务质量;

7、开展公共卫生、饮用水、集中空调系统监测任务。

第二部分 2017年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2017年,中心总收入8792.08 万元,其中财政拨款收入8792.08万元;总支出8792.08万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

2017年部门预算支出8792.08万元,比2016年减少182.1万元,减少2%。其中:人员支出2077.35万元、公用支出141.4万元、对个人和家庭的补助支出516.95万元、项目支出6056.38万元。项目支出主要内容有

:1.疾病预防控制工作支出5827.78万元;2.一般行政管理事务支出52.6万元;3.其他公共卫生支出176万元

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2017年“三公”经费财政拨款预算40.3万元,与2016年“三公”经费财政拨款预算相同。

1、公务接待费,2017年预算数4.3万元,与2016年相同,主要用于单位各项疾病控制业务工作专家业务指导,各项评审接待用餐。

2、公务用车购置和运行维护费,2017年和2016年无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护支出(车辆燃料、过桥过路、维修和保险支出),2017预算数为36万元,与2016年相同,我单位现有公务用车数量2017年与2016年相同,均为9辆。

四、2017年部门预算附表

表一:收支预算总表

表二:预算支出表(按功能科目)

表三:预算支出—基本支出表(按经济科目)

表四:预算支出表(按项目分类)

表五:政府采购项目经费预算表

表六:“三公”经费预算表

表七:2017年政府性基金支出表

表八:社区工作站各项经费明细表

表九:项目支出绩效目标表

  

表二:预算支出表(按功能科目分类)

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                               单位:万元

科目编码

科  目

预算数

基本支出

项目支出

合计

 

8792.08

2735.70

6056.38

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

8792.08

2735.70

6056.38

210

01

 

医疗卫生管理事务

52.60

 

52.60

210

01

02

一般行政管理事务

52.60

 

52.60

210

04

 

公共卫生

8739.48

2735.70

6003.78

210

04

01

疾病预防控制机构

8563.48

2735.70

5827.78

210

04

99

其他公共卫生支出

176

0

176

 

 

表三:预算支出表——基本支出表(按经济科目)

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                      单位:万元

科目编码

科目

基本支出

301

工资福利支出

2077.35

  30101

   基本工资

255.82

  30102

   津贴补贴

831.21

  30103

   奖金

117.16

  30104

   社会保障缴费

391.40

  30107

   绩效工资

394.76

  30199

   其他工资福利支出

87

302

商品和服务支出

141.40

  30201

   办公费

0

  30216

   培训费

9.75

  30228

   工会经费

16.15

  30229

   福利费

4.50

  30231

   公务用车运行维护费

36.00

  30299

   其他商品和服务支出

75.00

303

对个人和家庭的补助支出

516.95

  30302

   退休费

182.11

  30309

   奖励金

245.70

  30311

   住房公积金

89.14

合计

2735.70

 

表四:预算支出表(按项目分类)

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                      单位:万元

预算项目

预算数

一般公共卫生预算

基金预算

合计

8792.08

8792.08

 

基本支出

2735.70

2735.70

 

项目支出

6056.38

6056.38

 

一般行政管理事务

52.60

52.60

 

疾病预防控制工作

5727.78

5727.78

 

突发疫情处置

100.00

100.00

 

其他公共卫生支出

176.00

176.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


表五:政府采购项目经费预算表

单位名称:深圳市南山区疾病预防控制中心                      单位:万元

采购品目编码及名称

合计

一般公共预算

基金预算

A货物类

80.78

80.78

 

A03一般设备

27.68

27.68

 

A0301电器设备

15.05

15.05

 

   A0302办公自动化设备

10.23

10.23

 

  A0304 手提电脑

0.80

0.80

 

  A0306摄影器材

1.60

1.60

 

A0400   复印纸

2.50

2.50

 

A10专用设备

50.60

50.60

 

A1004网络设备

50.60

50.60

 

合计

80.78

80.78

 

 

 

表六:2017年三公经费明细表表

单位:深圳市南山区疾病预防控制中心                                                              单位:万元

2016年预算

2017年预算

“三公”经费财政拨款总额

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

“三公”经费财政拨款总额

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

小计

公务用车运行维护费

合计:40.3

36

36

4.3

合计:40.3

36

36

4.3

表七:2017年政府性基金支出表

单位名称:南山区疾病预防控制中心  

单位:元

科目编码

科目名称

基金预算支出数

 

 

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